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Castello di Minturno
Atti e regolamenti
- » DETERMINE ANNO 2016
Titolo: DETERMINA SERVIZIO RISORSE UMANE/TUTELA AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 2Oggetto: DITTA TESEL S.r.l, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 21/12/2012, PER FORMAZIONE PERSONALE PROCEDURA PAGHE- CIG:Z1715F7DDB.Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 3Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO " SCALO". IMPEGNO DI SPESA EURO 617,50 IVA INCLUSA; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 16.12.2015 DI €617,50 IVA INCLUSA.Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 1Oggetto: DITTA TESEL S.r.l, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 30/11/2015., PER MODIFICA PEF ANNO 2015- CIG: Z9F170A4C6.Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 7Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.860,00 IVA INCLUSA; LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 15/12/2015 DI € 16.549,97 IVA INCLUSA.Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 4Oggetto:LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVO AL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE.-IMPEGNO DI SPESA N.160/2015 PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2015 DI € 36.785,06 IVA INCLUSA.-IMPEGNO DI SPESA N. 168/2015 PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015 DI € 35.413,76 IVA INCLUSA. -IMPORTO COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATO € 72.198,82 IVA INCLUSA-LIQUIDAZIONE FATTURE: N.92/PA DEL 30.11.2015, DI EURO 33.6785,06 IVA INCLUSA PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2015, E N 103/PA DEL 01/12/2015 DI € 23.956,97 IVA INCLUSA. PERIODO 01 OTTOBRE 2015-30 NOVEMBRE 2015 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 60.742,03.
Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Data: 14-01-2016Numero: 6Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI ( CDR) S.A.F. S.P.A -IMPEGNO DI SPESA N.166/2015 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N.113/PA DEL 30.11.2015 DI € 108.636,29 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2015.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG
Data: 13-01-2016Numero: 1Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 4.099,20 PER LA FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ENTE. DITTA TESEL s.r.l.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG.
Data: 13-01-2016Numero: 3Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 823,50 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM4050 PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FS6525 UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA AZ UFFICIO DI SCAURI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Data: 13-01-2016Numero: 04Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, IN OSSERVANZA DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. ANNO 2016.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG -
Data: 13-01-2016Numero: 2Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 8.198,40 PER LA FORNITURA SOFTWARE AREA SEGRETERIA 1°,2°,3° E 4°, CANONE TRIMESTRALE, ANNO 2015 DITTA TESEL s.r.l.
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