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Atti e regolamenti
- » DETERMINE ANNO 2016
Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 23-12-2016Numero: 359Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PER UN AULA POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MONS. FEDELE IN MINTURNO. CIG: Z8E1CB916CTitolo: DETERMINA SERV. RISORSE UMANE - COMMERCIO - SUAP
Data: 23-12-2016Numero: 156Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO- PRESTAZIONI RESE IN GIORNATE FESTIVE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALI STAGIONALI 2016- RIF. DELIBERA COMMISSARIALE N. 21 DEL 15/02/2016.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 23-12-2016Numero: 362Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI IN STILE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O ATTI VANDALICI.Titolo: DETERMINA SERV. RISORSE UMANE - COMMERCIO - SUAP
Data: 23-12-2016Numero: 157Oggetto: "VODAFONE OMNITEL B.V." IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE n. AG08649766 DEL 15/06/2016 DI € 337,69 AG12472571 DEL 13/08/2016 DI € 211,52, N. AG16300314 DEL 14/10/2016 DOI € 271,08 E n. AG19763494 DEL 13/12/2016 DI € 264,98. CIG: ZD51CB8725.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 23-12-2016Numero: 361Oggetto: ATTO D PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 97/2016/166811. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 09720163220000175007 DEBITORE ESECUTATO: CITY NET SRL. TERZO. COMUNE DI MINTURNO INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 228/19/09/2016.Titolo: DETERMINA SERV. AFFARI GENERALE
Data: 23-12-2016Numero: 327Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA " ARTI GRAFICHE CARAMANICA SRL.PER FORNITURA STAMPATI- CIG: ZC51CAD740Titolo: DETERMINA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Data: 23-12-2016Numero: 326Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE DESTINATO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MINTURNO E SCAURI ED AL CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI "ARCA DI NOE'" DI MARINA DI MINTURNO. AGGIORNAMENTO ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 23-12-2016Numero: 360Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GRIGLIE DI FERRO DA INSTALLARE NELLA VILLA COMUNALE. CIG: Z141CBE923 DITTA: FERT-FLO Srl. IMPORTO : € 427,00 IVA 22% INCLUSA.Titolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 23-12-2016Numero: 328Oggetto: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/10/2016 AL 29/12/2016Titolo: DETERMINA SERV.DEMANIO-URB-CONDONO EDILIZIO.
Data: 22-12-2016Numero: 40Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO LEGGE N. 47/85 DITTE: GEOM. VOZZOLO LUIGI - IMPORTO TOTALE : € 3.346,80 OMNICOMPRENSIVO- CIG: Z631A3AO4A
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