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Tramonto nella baia di Scauri
Atti e regolamenti
- » DETERMINA ANNO 2017
Titolo: DETERMINA SERV. RISORSE UMANE -
Data: 21-11-2017Numero: 286Oggetto: LIQUIDAZIONE - GESTIONE CENTRO DIURNO "ARCA DI NOE" - MESE DI OTTOBRE 2017Titolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 21-11-2017Numero: 234Oggetto: CANONE ANNUALE PER LA MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE- LIQUIDAZIONE DITTA PROXIME.Titolo: DETERMINA SERV. RISORSE UMANE -
Data: 21-11-2017Numero: 288Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA D.L. 118/2011 E S.M. - DITTA TESEL SRLTitolo: DETERMINA LL.PP
Data: 21-11-2017Numero: 415Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE KYOCERA TA-3050C1 3° TRIMESTRE 2017 DITTA AZ UFFICIO-Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 21-11-2017Numero: 421Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA DI TAGLIO ERBA CON BRACCIO FALCIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO - IMPORTO € 29.474,19 - IVA 22% INCLUSA DITTA: CORRENTE MARIANO CIG: Z4A1F27C44Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 21-11-2017Numero: 419Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA DI ALCUNI FOSSATI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE- CIG: Z861CE4B52 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 21-11-2017Numero: 416Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE KYOCERA TA- 3050C1 3° TRIMESTRE 2016 DITTA AZ UFFICIO IMPORTO: € 611,22 IVA 22% INCLUSATitolo: DETERMINA SERV. PATRIMONIO
Data: 21-11-2017Numero: 111Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE- PERIODO APRILE/OTTOBRE 2017- SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. € 771,64Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 21-11-2017Numero: 420Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA DI ALCUNI FOSSATI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE: IMPRESA "EDILIZIA D'URSO SAS" IMPORTO € 30.524,75 IVA INCLUSA- CIG: Z861CE4B52Titolo: DETERMINA SERV. PATRIMONIO
Data: 21-11-2017Numero: 110Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO VI BIMESTRE CONTABILE TELECOM 2017 SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. TOTALE € 5.622,12
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