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Atti e regolamenti
- » DETERMINA ANNO 2017
Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 20-11-2017Numero: 410Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO "LT 321222" IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI- DITTA: AUTOFFICINA CORRENTE GERARDO.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 20-11-2017Numero: 409Oggetto: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO TRATTO DI MARCIAPIEDI CON L'INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA BUS IN MARINA DI MINTURNO IN VIA APPIA - INGRESSO PEDONALE LICEO SCIENTIFICO- APPROVAZIONE ATTI TECNICI (COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, RELAZIONE TECNICA, Q.T.E., DETERMINAZIONE A CONTRARRE.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 20-11-2017Numero: 411Oggetto: SOCIETA' ECO.CAR S.R.L. FATTURA N. 5/52 DEL 07/11/2017 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA, PERIODO: OTTOBRE 2017. CIG: 6864113D3ATitolo: DETERMINA SERV. PATRIMONIO
Data: 15-11-2017Numero: 109Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83B2017 DEL 30/09/2017- DITTA AZ UFFICIO S.R.L. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO FS6525 - IMPEGNO 36504 DETERMINA N. 24 DEL 11/05/2017 - € 329,40 = CIG: Z4D14567BBTitolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 15-11-2017Numero: 231Oggetto: ASSOCIAZIONE "LINEA GUSTAV FRONTE GARIGLIANO " - SS. COSMA E DAMIANO. EROGAZIONE CONTRIBUTI.Titolo: DETERMINA SERV. PATRIMONIO
Data: 15-11-2017Numero: 108Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5964/2017 DEL 03/08/2017 PER FORNITURA SERVIZIO DATI + VOIP PRESSO IAT - VIA LUNGOMARE - ARENA MALLOZZI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 - IMPORTO €122,00 INCLUSA IVA AL 22% - CIG: Z2E1F048CBTitolo: DETERMINA SERV. VIGILANZA URBANA
Data: 15-11-2017Numero: 146Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.PU.M. SERVIZI SRLTitolo: DETERMINA SERV. VIGILANZA URBANA
Data: 15-11-2017Numero: 144Oggetto: IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA AM TECNOLOGIE SICUREZZATitolo: DETERMINA LL.PP
Data: 15-11-2017Numero: 408Oggetto: LAVORI DI RE-STYLING ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOMARE (ART. 41 L.R. 26/2007 OBIETTIVO I) COMPLETAMENTO- PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA -Titolo: DETERMINA SERV. PATRIMONIO
Data: 15-11-2017Numero: 107Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA LINEA DATI PER SEDI COMUNALI CON DITTA LINKWIRELESS SRL CON SEDE IN VICO CAMPANILE, SNC- 04026- MINTURNO PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2017- IMPORTO € 1.342,00= IVA INCLUSA AL 22% - CIG. ZCE167FFC7
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