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Tufo - Chiesa di S. Leonardo
Atti e regolamenti
- » DETERMINA ANNO 2017
Titolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 29-08-2017Numero: 142Oggetto: "MINTURNO SCAURI UN'ESTATE DA VIVERE" SERATA DI ANIMAZIONE PER BAMBINI TUFO 18 AGOSTO 2017 IMPEGNO DI SPESA.Titolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 29-08-2017Numero: 143Oggetto: "MINTURNO SCAURI UN'ESTATE DA VIVERE" NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - FESTA PATRONALE DEL 1° SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 29-08-2017Numero: 299Oggetto: DITTA: VAL S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444 DEL 24.08.2017 DI 17.838,84 IVA INCLUSA E FATTURA N. 445 DEL 24.08.2017 DI € 16.982,40 IVA INCLUSA PER UN TOTALE DI € 34.821,24, PER MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI NEI MESI DI MAGGIO- GIUGNO 2017.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AFFARI GENERALI
Data: 29-08-2017Numero: 141Oggetto: "MINTURNO SCAURI UN'ESTATE DA VIVERE" INTEGRAZIONE ASSISTENZA SANITARIA- LIQUIDAZIONETitolo: DETERMINA SERV. FINANZIARIO
Data: 29-08-2017Numero: 52Oggetto: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2017Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 25-08-2017Numero: 296Oggetto: LAVORO DI RECUPERO CENTRO CULTURALE INTEGRATO EX CASA DEL CONTADINO DI SANTA M. INFANTE. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA LAVORI ESEGUITI; E COMPUTO LAVORI DA ESEGUIRE CIG: 0204007FE2Titolo: DETERMINA SERV. N.1 UFFICIO AFFARI GENERALI
Data: 25-08-2017Numero: 139Oggetto: PREMIO MINTURNAE - 41^ EDIZIONE - CENTRO STUDI MINTURNAE - CONTRIBUTO - DELIBERA G.C. N. 233 DEL 24.08/2017 IMPEGNO DI SPESATitolo: DETERMINA SERV. VIGILANZA URBANA
Data: 25-08-2017Numero: 95Oggetto: LIQUIDAZIONE AM TECNOLOGIA E SICUREZZA SRLS.Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 25-08-2017Numero: 297Oggetto: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI PIASTRA A LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE DI SCAURI E MARINA DI MINTURNO AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE E PEDONALE E DEL RISPARMIO.-CIG: ZBB1F1ED2E - CIG: ZA61F0D111Titolo: DETERMINA LL.PP
Data: 25-08-2017Numero: 298Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI CALCESTRUZZO DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE AD AREE COMUNALI. IMPORTO: € 1.686,86- IVA 22% INCLUSA
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