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S. Maria Infante
Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 04-02-2013Numero: 031Oggetto: Impegno e liquidazione spesa importo Euro 1.386,00 in favore del Consorzio Interscout - rinnovo assicurazione componenti Gruppo comunale Volontari Protezione Civile della Città di Minturno.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 01-02-2013Numero: 060Oggetto: Borse Lavoro Scolastiche - febbraio 2013.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 01-02-2013Numero: 058Oggetto: Impegno spesa Euro 2.238,26 assistenza anziani 1° trimestre 2012 - integrazione rette ricovero in R.S.A. "Livia Tiberina".Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 01-02-2013Numero: 059Oggetto: Assistenza specialistica: Logopedia - interventi a favore di alunni disabili. Impegno di Euro 2.036,32 periodo 1° bimestre 2013.Titolo: determina Servizio Contenzioso - Archivio
Data: 01-02-2013Numero: 003Oggetto: Impegno e liquidazione prima rata sentenza n. 11/12 Tribunale Civile di Latina - punto 13 - e lett. "C" del dispositivo delib. cons. n. 31/2012.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 01-02-2013Numero: 057Oggetto: Trasporto scolastico: liquidazione mese di gennaio 2013.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 31-01-2013Numero: 024Oggetto: Liquidazione intervento sistemazione impianto di illuminazione presso la scuola elementare "Ragazzi del Mondo" in via I.Balbo in Scauri. Importo Euro 948,65.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 31-01-2013Numero: 021Oggetto: Acquisizione e recupero alloggi E.R.P. in attuazione programmi edilizia residenziale pubblica in Tufo di Minturno - autorizzazione sub appalto impresa MAZZETTI s.r.l. (lavorazioni di cui alla categoria OG1).Titolo: determina Servizio Demografico
Data: 31-01-2013Numero: 006Oggetto: Liquidazione di Euro 900,00 al dipendente sig. Carlo FRASCA quale anticipo per lavoro coordinamento censimento 2011.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 31-01-2013Numero: 025Oggetto: Liquidazione intervento manutenzione impianto elettrico Palazzetto dello Sport. Importo Euro 365,00.
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