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Lungomare di Scauri
Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 26-11-2013Numero: 223Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione III Trimestre - Periodo ottobre - Annualità 2013 - Utenza ENEL ENERGIA SPATitolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 257Oggetto: Intervento urgente per l'eliminazione dello stato di pericolo presso la scuola elementare "Sparagna" in Scauri e "Mons. Fedele" in Minturno - Delta Costruzioni SAS di Corona Daniel Ruben - Importo € 14.986,33Titolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 26-11-2013Numero: 222Oggetto: Impegno di spesa - IV Trimestre 2013 (periodo ottobre/novembre/dicembre) Utenza TELECOM - path netTitolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 26-11-2013Numero: 226Oggetto: Lavori manutenzione e riparazione veicolo comunale FIAT PANDA - autofficina TOP CAR di Corrente Pasqualino - Approvazione preventivo di spesa € 146,40 IVA compresaTitolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 26-11-2013Numero: 196Oggetto: Impegno spesa fornitura toner e cartucce per stampati per uffici del Comando di P.M. ditta A.Z. UFFICIO.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 256Oggetto: Intervento urgente per l'eliminazione dello stato di pericolo presso scuola media A. De Santis in Marina di Minturno - Liquidazione. Ditta CANDELORA P. - Importo e 10.309,00 IVA inclusaTitolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 270Oggetto: Lavori restauro, abbattimento barriere architettoniche e collegamento funzionale al Parcheggio - Minturno Centro Storico - Zona Portella. Rendicontazione finale di spesa.Titolo: Determina Servizio Cimitero - Demanio - P.U.A.
Data: 26-11-2013Numero: 39Oggetto: Impegno spesa fornitura materiale vario per il Cimitero Comunale - Ferramenta ROMANO Sebastiano.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 264Oggetto: Lavori di manutenzione sraordinaria strade comunali- Liquidazione 1 SAL impresa CIMINO- Impresa costruzioni srl- Importo euro 235.987,37 Iva inclusa.Titolo: Determina Servizio LL PP
Data: 26-11-2013Numero: 265Oggetto:Liquidazione acquisto relativo fornitura materiale di consumo vario utilizzato dalla squadra operai per interventi sulle scuole e strade territorio Comunale - Ditta Ferramenta TREGLIA - Ediliza Conte - Importo totale e 869,62 IVA inclusa.
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