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Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 258Oggetto: Impegno spesa acquisto materiale da fornire alla squadra operai per la manutenzione degli edifici scolastici presenti sul territorio - Ditta Ferrotecnica importo € 272,90 - Ditta Commerciale Romano - Importo € 577,70 - Ditta Lepone Italo importo € 134,20. Importo Totale € 984,80 IVA inclusa.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 268Oggetto:Liquidazione per lavori di intervento di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche dell'ascensore ubicato presso la casa comunale II semestre 2013 - Importo € 435,60
Titolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 26-11-2013Numero: 227Oggetto: Lotta al randagismo, custodia e mantenimento in vita cani randagi. Liq.ne fattura relativa al mese di agosto 2013 - Soc. VAL srlTitolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 262Oggetto: Liquidazione intervento di riparazione degli impianti termici nella scuola elementare Mons. Fedele - uffici del Giudice di Pace e Casa Comunale di proprietà comunale. Ditta CRISTOFARO G. - € 847,61Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 269Oggetto: Lavori completamento e miglioramento funzionale II stralcio - II lotto- II fase lavori ampliamento Cimitero Comunale - Liq.ne1 sal- Impresa D.F.C. CostruzioniSRL- importo euro 94.820.00Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 267Oggetto: Impegno spesa per interventi vari di bonifica ambientale sul territorio Comunale. Ditte Varie - Importo e 28.035,60Titolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 26-11-2013Numero: 228Oggetto: Lotta al randagismo, custodia e mantenimento in vita cani randagi - Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2013 - Società LA MIMOSATitolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 26-11-2013Numero: 266Oggetto: Impegno spesa per manutenzione delle strade e spazi pubblici - Importo € 19.500,00 IVA inclusa.Titolo: Determina Servizio Patrimonio
Data: 25-11-2013Numero: 221Oggetto: Fornitura di gasolio presso impianto termico della Scuola Comunale di Tremensuoli - Approvazione preventivo di spesa di € 2.534,55 F.lli CERRETOTitolo: Determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 25-11-2013Numero: 195Oggetto: Impegno di spesa relativo al rifornimento carburante e metano/gpl ditta AGIP - F.lli Bettini e Penitro Carburante
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