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Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: determina Servizio Gestione del Patrimonio
Data: 18-10-2013Numero: 204Oggetto: Mantenimento in vita e custodia cani randagi canile comunale di Minturno. Liquidazione fatt. nn. 05 - 06 e 07/2013 periodo luglio/settembre 2013. Associazione animalista "HELP RALPH'S FRIENDS" di Minturno.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 219Oggetto:Fornitura materiale edile di consumo vario utilizzato dalla squadra operai per interventi sulle strade comunali e largari. Ditta ISED - Importo 34,70 IVA inclusa
Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 226Oggetto:Impegno spesa e liquidazione acquisto relativo fornitura materiale di consumo vario utilizzato dalla squadro operai per interventi su spazi pubblici e beni comunali - Importo € 15969,91
Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 218Oggetto: Fornitura di tubi per lo scolo delle acque bianche su alcune spiagge del litorale comunale. Liquidazione fattura n. 146/2013 ditta: ORLANDI Service - Importo € 4.224,00 IVA inclusa.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 220Oggetto: Liquidazione fornitura di profilati in ferro utilizzato per la realizzazione di griglie su strade comunali. Ditta FERROTECNICA s.r.l. - Importo Euro 127,92.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 224Oggetto: Liquidazione relativa alla fornitura di materiale vario utilizzati nelle scuole comunali della squadra operai - Ditta Comm.le Romano Sebastiano & C. - Importo € 307,95.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 228Oggetto: Integrazione spesa e liquidazione fattura ditta UNICALCE S.p.A. acquisto materiale misto stabilizzato e materiale edile per squadra operai. Integrazione Euro 79,69. Importo Euro 1.048,90.Titolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 222Oggetto: Fornitura materiale edile di consumo vario utilizzato dalla squadra operai per interventi sulle strade Comunali e Largali - Ditta EDILIZA conte SAS - importo € 783,60 iva INCLUSATitolo: Determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 17-10-2013Numero: 227Oggetto:Impegno di spesa e liquidazione delle fatture della ditta EDIL STRADE Minturno relativo all'acquisto di conglomerato bituminoso e flussato e materiale edile da fornire alla squadra operai per la manutenzione delle strade ed aree comunali. Importo per impegno di spesa e liquidazione € 5.056,11 IVA inclusa.
Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 17-10-2013Numero: 273Oggetto: Libri di testo anno scolastico 2013/2014 - Avviso Pubblico.
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