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Scauri - Torre dei Molini (XIV sec.)
Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 27-05-2013Numero: 189Oggetto: Approvazione convenzione CAF Nazionale Tributaristi per bonus Enel e Gas.Titolo: determina Servizio Demanio - P.U.A. - Sicurezza
Data: 24-05-2013Numero: 016Oggetto: Fatture nn. 329 e 506/2013 di Euro 3.683,54 relativa nolo cassone e smaltimento rifiuti cimiteriali periodo aprile 2013 ditta CASSINO ESPURGHI DIVISIONE AMBIENTE di Giuseppe COLETTA . Cassino.Titolo: determina Servizio Gestione del Patrimonio
Data: 22-05-2013Numero: 120Oggetto: Impegno spesa costo raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani per il periodo 01 maggio al 31 maggio 2013 - ditta EGO ECO s.r.l..Titolo: determina Servizio Gestione del Patrimonio
Data: 22-05-2013Numero: 119Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici comunali - annualità 2013 - ditta "CRISTOFARO Giuseppe" - Agenzia RIELLO - Euro 15.415,09.Titolo: determina Servizio Demanio - P.U.A. - Sicurezza
Data: 21-05-2013Numero: 015Oggetto: Liquidazione competenze professionali dovute al Dott. Bernardino ARTONE per espletamento funzioni di medico competente art. 38 e seguenti D.Lgs. 81/2008 - primo quadrimestre 2013. Euro 2.734,72.Titolo: Determina Servizi Demografici /Elettorale
Data: 21-05-2013Numero: 188Oggetto: Legge 448/98 - Assegni di maternità e Assegni di nucleo familiare.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica illuminazione
Data: 21-05-2013Numero: 187Oggetto: Approvazione convenzione CAF CGN spa per bonus ENEL e GASTitolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 21-05-2013Numero: 093Oggetto: Liquidazione fattura n. 19/2013 - Autofficina TUCCINARDI Luigi.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 20-05-2013Numero: 185Oggetto: Servizio di trasporto scolastico 2013. Impegno di spesa maggio 2013. Coop. "GOLFO TRASPORTI".Titolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 17-05-2013Numero: 090Oggetto: Liquidazione fattura n. 52/D - ditta SISAS s.r.l..
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