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Scauri - Torre dei Molini (XIV sec.)
Atti e regolamenti
- » DETERMINE 2013
Titolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 08-05-2013Numero: 084Oggetto: Impegno spesa assunzione n. 1 operatore di P.M. per periodo effettivo servizio.Titolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 08-05-2013Numero: 081Oggetto: Liquidazione fatture n. 89/2013 "AGIP - F.lli Bettini s.a.s." e fattura n. 52 ditta "PENITRO CARBURANTI s.a.s.".Titolo: determina Servizio Vigilanza Urbana
Data: 08-05-2013Numero: 082Oggetto: Impegno spesa relativo a consultazione archivio Motorizzazione Civile.Titolo: Determina Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
Data: 08-05-2013Numero: 171Oggetto: Trasporto scolastico: liquidazione di aprile 2013.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 08-05-2013Numero: 115Oggetto: Liquidazione fornitura carburanti, lubrificanti, mezzi comunali periodo gennaio/giugno 2013. Ditta "F.LLI BETTINI s.a.s." Area di servizio AGIP. Importo Euro 1.171,71.Titolo: determina Servizio Demanio - P.U.A. - Sicurezza
Data: 08-05-2013Numero: 012Oggetto: Impegno competenze prof.li dovute al dott. Bernardino ARTONE per espletamento funzioni di medico competente ai sensi art. 38 e seguenti D.Lgs. 81/2008 - primo quadrimestre 2013 - Euro 2.734,72.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 08-05-2013Numero: 114Oggetto: Impegno spesa acquisto materiali tubi ed angolari in ferro da fornire alla squadra operai per manutenzione delle ringhiere delle discese a mare delle spiagge libere. Importo Euro 71,69.Titolo: determina Servizio Demanio - P.U.A. - Sicurezza
Data: 08-05-2013Numero: 013Oggetto: Liquidazione spesa esecuzione indagini diagnostiche e di laboratorio D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - "Centro DIAGNOSTICA HERMES s.r.l." - Euro 1.078,62.Titolo: determina Servizio Gestione del Patrimonio
Data: 08-05-2013Numero: 114Oggetto: Liquidazione servizio assistenza tecnica hardware e software p.c. e rete comunale. Periodo aprile 2013. Ditta "A.Z. UFFICIO di Lungo A. & C. - s.n.c." Importo Euro 450,00.Titolo: determina Servizio Gestione del Patrimonio
Data: 07-05-2013Numero: 112Oggetto: Liquidazione relativa servizio pulizia uffici comunali e fornitura materiale a perdere - mese di aprile Euro 3.167,80 - "PEGASO SERVIZI Soc. Coop. a r.l.".
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