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Tremensuoli - Chiesa di S. Nicandro
Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Data: 01-12-2014Numero: 125Oggetto: AVV. MARCO TOMASSI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROPOSTO DALLA SIG.RA CORVINO FILOMENA C/COMUNE DI MINTURNO.Titolo: Servizio Demografico
Data: 01-12-2014Numero: 021Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI VERBALI DELLA EX CEC E SECIR - DITTA AGC CARAMANICA SRL SCAURI -Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Data: 01-12-2014Numero: 124Oggetto: AVV. MARCO TOMASSI - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROPOSTO DAI SIGG.R. DE CALES FRANCESCO E DE CALES FRANCESCA C/COMUNE DI MINTURNO.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 01-12-2014Numero: 227Oggetto: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 DI € 4.455,70 I. I. -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 01-12-2014Numero: 184Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI GESTITO TRAMITE LA SOCIETA' ANCITEL S.P.A. -Titolo: Servizio Urbanistica
Data: 01-12-2014Numero: 00005Oggetto: Iimpegno e liquidazione di spesa in favore della ditta F.lli Bettini per la fornitura di carburante e lubrificante autovettura in dotazione al servizio Urbanistica FIAT 600 targata DZ540PL.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 01-12-2014Numero: 183Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 102 DEL 04/11/2014 - DITTA SPIGNO SEGNALETICA -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 28-11-2014Numero: 181Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ANALISI E VISITE MEDICHE ANNUALI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CITTA' DI MINTURNO -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Data: 28-11-2014Numero: 087Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA DITTA GROSSI IMPIANTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA -Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Data: 28-11-2014Numero: 039Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI € 425,52 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2014 .DITTA F.LLI BETTINI - SCAURI.
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