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Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza -PUA -
Data: 28-11-2014Numero: 047Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNAI. GEOM CAPUANO LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER IL II^ -III^ - IV^ TRIMESTRE - APRILE - DICEMBRE 2014 -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 28-11-2014Numero: 180Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 217 DEL 30/09/2014 E FATTURA N. 251 DEL 31/10/2014 - DISTRIBUTORE AGIP F.LLI BETTINI - SCAURI - PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE C.O.I. MINTURNO. CONTRIBUTO FINANZIARIO REGIONE LAZIO.Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Data: 28-11-2014Numero: 088Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEPI S.R.L. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONE TRANSIT TARGATO CL 973 MY -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza -PUA -
Data: 28-11-2014Numero: 048Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO LL. PP. - DITTA FERRAMENTA TREGLIA DI TREGLIA ELISABETTA - IMPORTO € 730,80 I.I. -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 28-11-2014Numero: 078Oggetto: SERVIZIO TRIBUTI TARES - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARI 2014 -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Data: 28-11-2014Numero: 086Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INDIVIDUALE ALFONSO SANTOMIERI PER LA FORNITURA DI UN BANCO E DI UNA SEDIA ANTROPOMETRICA -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 28-11-2014Numero: 077Oggetto: COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCA MPS - PER GLI ANNI 2013 E 2014.Titolo: Servizio Finanziario
Data: 28-11-2014Numero: 079Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 28-11-2014Numero: 179Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONSULTAZIONE ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 27-11-2014Numero: 210Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO 311222 DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LL.PP. - IMPORTO € 2897,54 I.I. - DITTA CORRENTE GERARDO -
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