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Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Finanziario
Data: 25-11-2014Numero: 071Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' " GALA S.P.A. " RELATIVA ALL' UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA ( CONGUAGLIO GIUGNO/SETTEMBRE - ANNUALITA' 2014 ) - € 11.609,07 -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 25-11-2014Numero: 069Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE " TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS " € 3.653,57 -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 25-11-2014Numero: 072Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO SERVIZIO FINANZIARIO DITTA TESEL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 25-11-2014Numero: 070Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DITTA TESEL S.R.L. PER ADERIRE RICHIESTA GUARDIA DI FINANZA DI FORMIA -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 24-11-2014Numero: 177Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 10/11/2014 I.I. - IMPORTO DI € 70.371,72 - CONTRIBUTO DI ESERCIZIO PER SERVIZI T.P.L. NEL COMUNE DI MINTURNO - PERIODO 1^ SETTEMBRE/31 OTTOBRE 2014 DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L. - AFFIDATARIA DEL SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI MINTURNO - IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REGISTRATO A FORMIA IL 13/7/2011 AL N. 718/1 ATTI PUBBLICI -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Data: 24-11-2014Numero: 084Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA DI & DE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DELLA MENSA SCOLASTICA.Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Data: 24-11-2014Numero: 085Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2014 E NOTA DI CREDITO N. 3 DEL 06/11/2014 - DITTA DAP S.R.L.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 24-11-2014Numero: 224Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INERENTE AL SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. FATTURA N. 870 DEL 31/7/2014 DI € 175.327,63 I.I. - DITTA SAF S.P.A DI COLFELICE - FR -PERIODO : LUGLIO 2014 -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 21-11-2014Numero: 222Oggetto: DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 18/10/2014 - DITTA DI & DE - FORMIA - IMPORTO € 701,50 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-11-2014Numero: 207Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIGLIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA S. MARCO E VIA TURCHINELLA. LIQUIDAZIONE 2^ E ULTIMO SAL. IMPRESA " P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL" - IMPORTO € 31.703,50 I.I. -
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