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Municipio - Sala Consiliare
Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-11-2014Numero: 206Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO CON ZONA GIOCHI E COLLEGAMENTO TRA PIAZZA S. LEONARDO E VIA PIANO DI RICOSTRUZIONE IN TUFO. LIQUIDAZIONE 3^ E ULTIMO SAL . IMPRESA : P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL - IMPORTO € 42.986,90 I.I. -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza sul lavoro
Data: 21-11-2014Numero: 045Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE PER ESECUZIONE DI SCAVO PER INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA CASSETTA RAFFAELE - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2014 -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza sul lavoro
Data: 21-11-2014Numero: 042Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA C/NOLO DI UN CASSONE DA 6 MC, PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza -PUA -
Data: 21-11-2014Numero: 043Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SIPOREX E COLLANTE PER LA CHIUSURA DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA EDILIZIA CONTE SAS DI CONTE LORENZO -Titolo: Servizi Sociali
Data: 21-11-2014Numero: 197Oggetto: CONTRASTO ALLA POVERTA' -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza -PUA -
Data: 21-11-2014Numero: 044Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ( BENI DI CONSUMO) PER IL CIMITERO COMUNALE - FERRAMENTA ROMANO SEBASTIANO - IMPORTO € 1050,01 -Titolo: Servizio Demanio - Sicurezza sul lavoro
Data: 21-11-2014Numero: 046Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 197 DEL 30/08/2014 - PER UNA SOMMA DI € 35,96 I.I.; NR. 227 DEL 30/09/2014 PER UNA SOMMA DI € 50,95 I.I.; NR. 249 DEL 31/10/2014 PER UNA SOMMA DI € 46,93 I.I. - Periodo Agosto - Ottobre 2014.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 21-11-2014Numero: 223Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO -Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Data: 20-11-2014Numero: 011Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURE DITTA TESEL 2014 - PERIODO COMPLESSIVO DAL 01/05/2014 AL 30/09/2014 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' INFORMATICA DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E BUSTE PAGA AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI - RIF.TO DEL. G. C. N. 212/2014 E DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 34 DEL 02/09/2014-Titolo: Servizi Sociali
Data: 20-11-2014Numero: 194Oggetto: GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI " ARCA DI NOE' - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 -
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