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Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizi Sociali
Data: 23-10-2014Numero: 178Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA - OTTOBRE 2014 -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 23-10-2014Numero: 162Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 16/10/2014 I.I. 10% - IMPORTO DI € 116.903,12 - CONTRIBUTO DI ESERCIZIO PER SERVIZI TPL NEL COMUNE DI MINTURNO - PERIODO 1^ LUGLIO - 31 AGOSTO 2014 DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL - AFFIDATARIA DEL SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI MINTURNO - IN FORZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REGISTRATO A FORMIA IL 13/7/2011 AL N. 718/1 ATTI PUBBLICI.Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Data: 23-10-2014Numero: 099Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIETRO CORONA PER GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROPOSTO DA IND. ECO SRL C/COMUNE DI MINTURNO -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-10-2014Numero: 195Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ED AREE COMUNALI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-10-2014Numero: 194Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MERCATO E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE AL MERCATO GIORNALIERO IN SCAURI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI - IMPRESA " CONTE COSTRUZIONE S.R.L. " -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-10-2014Numero: 197Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA CASA COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA ROSSI ASCENSORI DI MAURIZIO ROSSI - IMPORTO € 878,40 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 21-10-2014Numero: 196Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 21-10-2014Numero: 161Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERATORI E SALA OPERATIVA C.O.I. -Titolo: Servizi Sociali
Data: 20-10-2014Numero: 175Oggetto: LIQUIDAZIONE DI € 110,86 PER FORNITURA CARBURANTE - LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CX 860 DT E LT 311222 PER I SERVIZI SOCIALI - PERIODO 3^ TRIMESTRE 2014 - DITTA AGIP - F.LLI BETTINI -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 20-10-2014Numero: 157Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROROGA ASSUNZIONE N. 7 OPERATORI DI P.M. PER IL PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO.
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