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Area Archeologica
Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 12-12-2014Numero: 235Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AD AREE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO F.S. PER I SERVIZI SOSTENIBILI ALL'UTENZA PENDOLARE. PROFESSIONISTA ARCH. VALENTINA PROTTI - IMPORTO € 10.338,78 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 12-12-2014Numero: 236Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA " A. DE SANTIS " IN MARINA DI MINTURNO DERIVANTE DALLA CADUTA DI MATERIALE DI RIVESTIMENTO DALLA FACCIATA. DITTA GEOM. CANDELORA PIETRO - IMPORTO € 5.134,35 I.I. -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 237Oggetto: MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI - SOCIETA' LA MIMOSA SOC. COOP. A R. L. - FATTURA N. 129/2014 - MESE DI OTTOBRE 2014 - € 6.042,66 I.I. -Titolo: Servizio Finanziario
Data: 12-12-2014Numero: 087Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA " TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS " - € 808,40 PERIODO : OTTOBRE 2014 -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 243Oggetto: MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI - SOCIETA' VAL S.R.L. - FATTURA N. 430/2014 MESE DI OTTOBRE 2014 DI € 17.560,68; FATTURA N. 431/2014 DEL MESE DI NOVEMBRE 2014, DI € 17.524,08.Titolo: Servizio Finanziario
Data: 12-12-2014Numero: 088Oggetto: SERVIZIO TRIBUTI TARES - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 244Oggetto: MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI - SOCIETA' " LA MIMOSA SOC. COOP. A R.L. " - FATTURA N. 141/2014 . MESE DI NOVEMBRE 2014 - IMPORTO € 5.819,40 I.I. -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 245Oggetto: RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI DELLA S.AF. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2014 - IMPORTO € 348.054,21 IVA E BENEFIT ED ONERI STRAORDINARI INCLUSI.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 241Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 DEL 16 5/2014 DI € 793,00 I.I., RELATIVA AD ANALISI CHIMICO - FISICA SU PRODOTTO " RIFIUTI BIODEGRADABILI - COD CER 20.01.08 " - DITTA O.S.I. - S.A.S - ISOLA DEL LIRI -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-12-2014Numero: 242Oggetto: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. FATTURA N. C/227 DEL 14/11/2014. DITTA DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. - IMPORTO € 6.685,58 I.I. -
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