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Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 12-09-2014Numero: 128Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 747 DEL 03/09/2014 - DITTA R. B. SRL -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 12-09-2014Numero: 158Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 ROTOLO FILO DA KG. 10 E N. 1 POMELLO PER I DECESPUGLIATORI UTILIZZATI DALLA SQUADRA OPERAI -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-09-2014Numero: 179Oggetto: MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA CANI RANDAGI - L.R. 34/97 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 - SOC. COOPERATIVA " LA MIMOSA " FONDI -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 12-09-2014Numero: 180Oggetto: MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA CANI RANDAGI - L.R. 34/97 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - SOC. " VAL " - GAETA -Titolo: Servizi Sociali
Data: 12-09-2014Numero: 149Oggetto: ATTIVITA' SCOLASTICHE - VIGILANZA SCOLASTICA - PERIODO 15 - 30 SETTEMBRE 2014 -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 12-09-2014Numero: 127Oggetto: SPETTANZE MATURATE DALLA SOCIETA' "SOES SPA" AL 30/06/2014 CONTRATTI 4037/2011 E 4025/2011 - GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO, GESTIONE NOLEGGIO, GESTIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI C.D.S. - FATTURE ANNO 2014 N. 1191 DEL 10/09/2014 -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 11-09-2014Numero: 177Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INERENTE AL SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. FATTURA N. 733 DEL 30/06/2014 IMPORTO € 142.325,68 IVA INCLUSA - DITTA SAF DI COLFELICE - PERIODO GIUGNO 2014 -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 11-09-2014Numero: 175Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO 25 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2014 - SOCIETA' ECOCAR SRL - CON SEDE IN VIA ELZEVIRO, 29 -00128 - ROMA - IMPORTO € 608.000,00 IVA INCLUSA -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 11-09-2014Numero: 176Oggetto: INTERVENTO DI DISINFEZIONE EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA FEDELE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 07/08/2014 - DITTA COOP. DI & DE - FORMIA - IMPORTO € 1.030,90 IVA INCLUSA -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 11-09-2014Numero: 174Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: DAL 1^ LUGLIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014. DITTA: CSA SRL DI CASTELFORTE - IMPORTO € 34.358,36 I.I. -
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