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S. Maria Infante
Atti e regolamenti
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Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 11-09-2014Numero: 178Oggetto: - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' COSTITUITO DA DISCARICHE ABUSIVE DI LASTRE DI CEMENTO/AMIANTO ( ETERNIT ) IN VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO € 3.904,00 IVA INCLUSA -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 11-09-2014Numero: 157Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE DI SCAURI E MARINA DI MINTURNO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 10-09-2014Numero: 156Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE AULE COMPLESSO DIDATTICO SCUOLA MEDIA A. DE SANTIS DI MARINA DI MINTURNO. DITTA : COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 9/5/2014 IMPORTO € 1.738,80 IVA INCLUSA -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 10-09-2014Numero: 173Oggetto:MANTENIMENTO I VITA CANI RANDAGI - SOCIETA' VAL SRL - TOTALE DA LIQUIDARE € 26.553,30 RELATIVO ALLE SEGUENTI FATTURE: - MESE DI MAGGIO 2014 - € 14.061,72 . FATTURA N. 200; NOTA DI CREDITO N. 271/2014 - € 519,72 ; MESE DI GIUGNO 2014 - € 13.011,30 - FATTURA N. 249/2014 -Titolo: Servizi Sociali
Data: 09-09-2014Numero: 146Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA AZ UFFICIO - NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK ALFA 181 - II^ TRIMESTRE E COPIE ECCEDENTI -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 09-09-2014Numero: 171Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO : € 17.834,00 I.I. - PEGASO SERVIZI SOC. COOP. A R.L. -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 09-09-2014Numero: 124Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 565 DEL 2/9/2014 - DITTA AZ UFFICIO -Titolo: Servizio Demografico - Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 09-09-2014Numero: 166Oggetto: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2014 - IMPORTO € 3.295,24 IVA INCLUSA -Titolo: Servizi Sociali
Data: 09-09-2014Numero: 145Oggetto: LEGGE 162/98 - UTENTE T.R. -III^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE E 1.280,00 -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 09-09-2014Numero: 123Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 566 DEL 01/09/2014 - DITTA AZ UFFICIO -
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