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Scauri - Torre dei Molini (XIV sec.)
Atti e regolamenti
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Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 24-06-2014Numero: 117Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO APRILE 2014 -DITTA C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - € 219.112,63 IVA INCLUSA -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 24-06-2014Numero: 0122Oggetto: LIQUIDZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI NONCHE' COORDINAMENTO PER LA SCUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 494/96 E S.M.I. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA A. SEBASTIANO TRATTO CURVA CHIESA SS. ANNUNZIATA DI MINTURNO. PROFESSIONISTA: GEOM. FRANCESCO SALTARELLI - IMPORTO : € 9.008,48 IVA E CASSA INCLUSATitolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 23-06-2014Numero: 117Oggetto: Lavori riqualificazione urbana Piazza Mercato e realizzazione strutture. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione.Titolo: determina Servizio Lavori Pubblici
Data: 23-06-2014Numero: 116Oggetto: Impegno spesa acquisto di n. 2 piante "Tamerix" da collocare sul Lungomare Scauri. Ditta Azienda VIVAIO VALERIO - Importo 275,00.Titolo: Servizi Sociali
Data: 23-06-2014Numero: 104Oggetto: Legge 162/98 - Utente T.R. - 2^ acconto - Liquidazione di € 960,00 -Titolo: Servizi Sociali
Data: 23-06-2014Numero: 105Oggetto: Contrasto alla povertà - Erogazione contributi -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 23-06-2014Numero: 116Oggetto: Piccoli interventi di pulizia fossi, canali di scolo, zone limitrofe - ove non previste dal servizio di raccolta rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 02/2014 di importo pari a € 3.200,00 IVA inclusa - Società Cooperativa " La Rinascita" -Titolo: Servizio Affari Generali -
Data: 23-06-2014Numero: 50Oggetto: DITTA AUTOFFICINA CORRENTE GERARDO - RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGATO AL 592 XE - LIQUIDAZIONE FATTURA -Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Data: 20-06-2014Numero: 018Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA MISSIONI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE COMUNALE D.SSA ELENA CONTE -Titolo: SEGRETERIA GENERALE
Data: 20-06-2014Numero: 19Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI VEICOLI MESSI COMUNALI - DITTA AGIP F.LLI BETTINI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014
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