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Tufo - Chiesa di S. Leonardo
Atti e regolamenti
- » Determine 2014
Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale -
Data: 10-06-2014Numero: 110Oggetto: Liquidazione fatture relative al mese di aprile - Anno 2014 - Utenza ENEL ENERGIA S.P.A. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Data: 10-06-2014Numero: 111Oggetto: Liquidazione fornitura diserbante da utilizzare lungo le strade e spazi pubblici -Titolo: determina Servizio Igiene Pubblica
Data: 09-06-2014Numero: 109Oggetto: Impegno spesa servizio trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti sul territorio comunale - periodo 01.04/30.06.2014. Ditta C.S.A. s.r.l. Castelforte. Importo Euro 34.396,76.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 09-06-2014Numero: 79Oggetto: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DI € 4.596,95 - TRASPORTO ABBONATI CO.TRA.L. CON METREBUS- COLLEGAMENTI DELLE FRAZIONI PULCHERINI,S.M. INFANTE, TUFO, CON LO SCALO FERROVIARIO PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIRETTI A FORMIA, TRAMITE LE CORSE DELLA SOCIETA' AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L. . PERIODO DAL 15/9/2013 AL 31/05/2014.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 09-06-2014Numero: 108Oggetto: Liquidazione consumo Gas naturale Mensa Comunale - periodo 1/4/2014 30/04/2014 -annualità 2014 -Utenza Libera Energia s.p.a. € 615,62 -Titolo: determina Servizio Servizi Sociali
Data: 06-06-2014Numero: 99Oggetto: Legge 162/98 - Utente T.R. - Impegno spesa di Euro 4.171,80 e liquidazione di Euro 320,00.Titolo: determina Servizio Polizia Municipale - Protezione Civile
Data: 05-06-2014Numero: 77Oggetto: Liquidazione spesa manutenzione e riparazione automezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Minturno presso Autofficina TOP CAR di Corrente Pasqualino - fatture nn. 10 e 11/2014.Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Data: 05-06-2014Numero: 107Oggetto: Impegno di spesa relativo a lavori di somma urgenza per eliminazione pericolo per la pubblica incolumità costituito da discariche abusive di lastre di cemento/amianto (eternit) inn varie località del territorio comunale. Importo: € 11.956,00 IVA inclusa -Titolo: determina Servizio Contenzioso
Data: 05-06-2014Numero: 52Oggetto: Impegno spesa liquidazione comp.ze prof.li avv. Giuseppe D'AMICI.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Data: 05-06-2014Numero: 75Oggetto: Liquidazione fattura n. 129/2014 - AGIP - F.lli Bettini - Scauri -
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