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Villa Comunale di Minturno
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Numero: 094Oggetto: TRANSAZIONE CON IL SIG. DEL VECCHIO AMERICO - DELEIBERAZIONE G.C. N. 167 DEL 06/07/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE AMBIENTE/ACQISTO BENI E SERVIZIO
Numero: 151Oggetto:IMPEGNO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 100 (CENTO) LICENZE ANTIVIRUS NORD 32 DA INSTALLARE SU CLIENT E N.4 (QUATTRO) NORD 32 ANTIVIRUS PER WINDWS FILE SERVER DA INSTALLARE SUI SERVER.
DITTA: "AZ UFFICIO DI LUNGO A.& M. S.N.C."
EURO 3.680,00 IVA INCLUSA CIG: ZA716BBCFD
Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG
Numero: 17Oggetto: SERVIZIO DI "PORTIERATO - GUARDIANIA - VIGILANZA " PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI MINTURNO, PER UN PERIODO (01/05/2015 - 20/11/2015) - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z711731A95.Titolo: DETERMINA SERVIZIO P.I.
Numero: 68Oggetto:TRASPORTO SCOLASTICO - DELIBERAZIONE G.C. N. 224 DEL 26/08/2015 - RINEGOZAZIONE CONTRATTO 25 SETTEMBRE/23 DICEMBRE 2015. DITTA DAP SRL. IMPEGNO DI SPESA -
C IG:5655546034
Titolo: Determina Servizio PERSONALE
Numero: 58Oggetto: LIQUIDAZIONE 2^QUOTA PARTE SALARIO ACCESSORIO/PROCEDIMENTO AMM.VO-FONDO RISORSE DECENTRATE-ANNO 2013 E 2014-RIF.TO DETERMINE SERVIZI AFF.GEN.LI - PERSONALE N. 96/2013 N.20/2014 E 51/2015.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 103Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ATTRZZATA NEL PIAZZALE 167 - TUFO DI MINTURNO - LIQUIDAZIONE DI STATO FINALE - SRL SOCIETA' G.E M. LAVORI - IMPORTO € 842.17 I. I. -Titolo: SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 129Oggetto: - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 PER L'ACQUISTO DI P.C. PER L'UFFICIO COMANDO DI P.M. -Titolo: DETERMINA VIGILANZA URBANA
Numero: 137Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19900794/2015 RELATIVO ALL'ACQUISTO BUONI CARBURANTI ELETTRONICI-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALETitolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 196Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ED AREE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO F.S. PER I SERVIZI SOSTENIBILI ALL'UTENZA PENDOLARE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE : IMPRESA LIBERATO CARCONE SRL - IMPORTO € 438,17 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 220Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI ALLOGGI E.R.P. IN MINTURNO VIA DIRITTO PORTICO E PRESSO LA SCUOLA MEDIA IN VIALE PIETRO FEDELE E LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DIAZ. IMPRESA DITTA KONE SPA SPA VIA FIGINO N. 41 PERO - MI -
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