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Atti e regolamenti
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Titolo: Determina Servizio PERSONALE
Numero: 45Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSEGNI ASU E ANF PER GLI LSU UTILIZZATI ANNO 2015 - RIF.TO DELIBERE DI G.C. 123 E 209/2015 - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/08/2015.Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 225Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI, SCUOLE MEDIA ELEMENTARI E MATERNE.Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 221Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AMBIENTE /ACQUISTO BENI
Numero: 155Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI TREMENSUOLI - VENETO COMBUSTIBILI SERVICE SRL DI TERRACINA (LT) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG - LEGALI
Numero: 096Oggetto: AVV. ANTONIO F. DELL'ANNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MINTURNO PROPOSTO DAI SIGG.RI PIGNALOSA ANIELLO E PIGNALOSA CIRO C/COMUNE DI MINTURNO.Titolo: DETERMINA VIGILANZA URBANA
Numero: 134Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA LOCALE , PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA OMOLOGATA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI C.d.S. E PER I SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI. RENDICONTO DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015 E SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PERIODI DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015- REP 4450 cig.5808037FBD;Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA AMBIENTALE
Numero: 148Oggetto:COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL DLGS. 163/06 E SS.MM.IL. E DELL'ART.. 334 DPR 207/2010 E SS.MM.IL. PER LA FORNITURA DI UNA COMPOSTIERA COMUNITARIA IN NOLEGGIO CON UNA POSSIBILITA' DI RISCATTO FINALE, N.1100 COMPOSTIERE DOMICILIARI, UN SISTEMA DI CONTROLLO COMPOSTAGGIO, ED UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, PER POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
CIG: 6371194B9A
Titolo: DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO
Numero: 84Oggetto: POSTE ITALIANE S.P.A. - ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD.Titolo: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Numero: 223Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONEESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ED AREE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO F.S. PER I SERVIZI SOSTENIBILI ALL'UTENZA PENDOLARE. PROFESSIONISTA : ARCH. VALENTINA PROTTI - IMPORTO € 8978,33 I.I. -Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE AMBIENTE -
Numero: 169Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DI TREMENSUOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00 IVA INCLUSA; LIQUIDAZIONE FATTURA N.3172/2015.
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