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Atti e regolamenti
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Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Numero: 172Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI (CDR) S.A.F. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA N. 166/2015 PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 503/PA DI € 185.991.56, 613/PA DI € 232.149,52 723/PA DI € 135.791,80, 794/PA DI € 2.231,14 E 835/PA DI € 119.740,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 675,904,11 I.I. PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2015.Titolo: DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA
Numero: 025Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA GAVITELLI DI SEGNALAZIONE E RELATIVI CORPI MORTI IN ESECUZIONE ORDINANZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 09/10/2015 - IMPORTO € 6,518.46 = IVA INCLUSA - DITTA FREE TIME DI TREGLIA ENRICO.Titolo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI
Numero: 133Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI INDIGENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 154Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4039 DEL 13/07/2011 CIG:26531508A2. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI T.P.L. DAL 01/11 AL 31/12/2015 - DITTA AUTOSERVIZI RICCITELLI srl.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG.
Numero: 047Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE. DITA "SISTEMI INFORMATICI" DI GAETA. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015.Titolo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI
Numero: 128Oggetto:NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE KYOCERA TASK ALFA 181
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI DITTA AZ UFFICIO
Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 247Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'INTERVENTO RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE PIANTE DI PALME SITUATE PRESSO LE AREE COMUNALI CONTRO IL PARASSITA CONOSCIUTO CON IL NOME COMUNE DI PUNTERUOLO ROSSO ( RHYNGOPHORUS FERRUGINEUS). IMPORTO: € 6.042,00- IVA 22% INCLUSA CIG:Z9A16A3538Titolo: DETERMINA SERVIZIO P.I.
Numero: 70Oggetto: ACCERTAMENTO PROVVISORIO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 155Oggetto: OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2015 DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PER SERVIZIO PARCHEGGI ETC, PER INGIUNZIONI FISCALI. CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DITTA MANDATARIA SOES S.P.A ( R.T.I.:SOES S.P.A.- POSTE TRIBUTI S.c.p.a SOES PARKIOMG REP. 4450 CIG.5808037FBD E DITTA SOES S.P.A.- POSTE TRIBUTI S.c.p.a. REP.4045 CIG 3240574E3FTitolo: DETERMINA SERVIZIO N.2 DEM. ELET.
Numero: 11Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA URGENZA FOGLI SUPPLITIVI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - CIG: Z3513A3732
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