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Scauri - Torre dei Molini (XIV sec.)
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Numero: 152Oggetto:COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 DEL DLGS. 163/06 E SS.MM.II. E DELL'ART. 334 DPR 207/2010 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PER IL POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
CIG:64479264DC
Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 249Oggetto:INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CUCINA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE COMUNALI.
CIG:Z271774CD7
Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 261Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE TARGATO AM032N DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO LL.PP. - SOSTITUZIONE FRIZIONE MOTORE - IMPORTO €1296,13 I.I. CIG: Z5E16A4371.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 162Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N.3 AUTOVETTURE PER IL COMANDO P.M CON PERMUTA DI N. TRE AUTOVETTURE IN DISUSO-ECO LIRI Spa.Titolo: DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE
Numero: 8Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FOGLI SUPPLETIVI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - DITTA MODULGRAFICA MAGGIOLI.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 153Oggetto: LIQUIDAZIONE SPETTANZE E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA LOCALE, PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA OMOLOGATA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI C.D.S. E PER I SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI. RENDICONTO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 E SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO PERIODI DAL 01/01/2015 AL 30/11/2015. REP.4450 CIG:5808037FBD.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 142Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 160Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI GESTITO TRAMITE LA SOCIETA' ANCITEL S.p.A.Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 201Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER COMPLEMENTO INSTALLAZIONE PALI P.I. VIA P. FEDELE. IMPORTO: € 27.246,54 IVA INCLUSA CIG: Z3A03FF0DFTitolo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI
Numero: 134Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00 ASS. DI VOLONTARIATO "BANCO DELLE OPERE DI CARITA'" E ASS. DI VOLONTARIATO "CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II.
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