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Atti e regolamenti
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Titolo: DETERMINA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA/AMBIENTALE
Numero: 166Oggetto: RECUPERO DI RIFIUTI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI (CDR) DELLA S.A.F. S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 250Oggetto:INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DEI LOCALI ADIBITI A CUCINA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE COMUNALI.
CIG: Z901774DB0
Titolo: DETERMINA SERV. N 2 DEMOGRAFICO ELETTORALE
Numero: 13Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2016 - DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - CIG: Z611775697Titolo: DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE
Numero: 9Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RILEGATURA VERBALI DELLA S.E.CIRC. - DITTA AGC CARAMANICA.Titolo: DETERMINA SERVIZIO P.I.
Numero: 70Oggetto: ACCERTAMENTO PROVVISORIO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 141Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 13/11/2015 RELATIVA AL RINNOVO VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG-LEGALI
Numero: 115Oggetto: IMPEGNO DI SPESA-COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MADDALENA SIGNORE PER DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO-ROMA DALLA SOC. DE VELLIS ENZO & C.sas c/COMUNE DI MINTURNO. CIG:ZD817A64B9Titolo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI
Numero: 127Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2015.Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 274Oggetto:LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONSIGNOR S. FEDELE DI MINTURNO-I STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ai sensi dell'art.90 comma 6 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m. e i. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI NONCHE' COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
Titolo: DETERMINA SERVIZIO AA.GG.
Numero: 50Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.049,00 PER IL 3° CANONE TRIMESTRALE, ANNO 2014, DOVUTO ALLA DITTA TESEL. S.R.L.
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