Numero: 270

Oggetto:   LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALI EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI. IMPORTO € 1.900,63 - IVA 22% INCLUSA. 

Numero: 256

Oggetto:  SERVIZIO DI GESTIONE, ISPEZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL PERIODO: 13 DICEMBRE 2015/ 28 FEBBRAIO 2016. IMPORTO € 12.559,00 CIG:Z38178524E - APPROVAZIONE OFFERTA/PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "  ELETTROSERVICE SRL"

Numero: 237

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA II ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO AREE PEDONALI E SOSTA AUTO DEL LUNGOMARE DI SCAURI CON INSERIMENTO DI AREE E STRUTTURE E RECUPERO DI ENERGIA- 1° STRALCIO-PROFESSIONISTA :" EDI engineering srl"IMPORTO € 4.980,04 CNPAIA E IVA INCLUSA CIG:43313620FF- cod. CUP:F51B10000920006

Numero: 105

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA-COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.ANNA MARCIANO PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI GIUDICE DI PACE DI CASSINO-SIG. CARDILLO CUPO VITTORIO C/COMUNE DI MINTURNO. CIG:Z46179A07F

Numero: 159

Oggetto:  SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CON IL RITO SPECIALE, A MEZZO INGIUNZIONE FISCALI, SECONDO IL R.D. N. 6369 DEL 14/04/1910 ED IL D.P.R. 602/73 E s.m.i. AFFERENTE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DEL C.P.M. DI MINTURNO RENDICONTO AL 30/11/2015 CONTRATTO REP. 4045 - CIG: 3240574E3F.

Numero: 181

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N.100 (CENTO) LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 DA INSTALLARE SU CLIENT E N. 4 ( QUATTRO)  NOD 32 ANTIVIRUS PER WINDOWS FILE SERVER DA INSTALLARE SUI SERVER. FATTURA N.732 DEL 04.12.2015 DI €3.679,52 IVA INCLUSA.

Numero: 138

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNUALE ANAS SPA COMPARTIMENTO VIABILITA' LAZIO.

Numero: 61

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSEGNI ASU E ANF PER GLI LSU UTILIZZATI ANNO 2015 - RIF. DEL- G.C. 123 E 209/2015 . DETERMINA N. 59 DEL 26/11/2015 PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015.

Numero: 58

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2015.

Numero: 081

Oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO - SALDO TARI 2015