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Area Archeologica
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Archivio Storico -UMA - Pari Opportunitą
Numero: 0001Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, PEGASO SERVIZI & PULIZIA.Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Numero: 014Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014 . RIF.TO DELIBERA G.C. N. 270/2014 E DETERMINA IMPEGNO N. 6 DEL 28/10/2014.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Numero: 00022Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2014 DEL 10/12/2014 RELATIVO ALLA STESURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Numero: 003Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE INDENNITA'/COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.Titolo: determina Servizio Patrimonio - Demanio - Sicurezza - Cimitero
Numero: 8Oggetto: Liquidazione di spesa relativa ai contributi consortili - Consorzio AURUNCO di Bonifica.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 234Oggetto: ACQUISIZIONE E RECUPERO DI ALLOGGI E.R.P. IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN TUFO DI MINTURNO CIG. 34318368A6 - CUP F53F08000040002. ART. 92, COMMA 5 DEL Dlg.s N. 163/2006 E s.m.e i.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 245Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA F. FEDELE UBICATA A SCAURI. IMPORTO € 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7991267799.Titolo: Servizi Sociali
Numero: 00005Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE KIOCERA TASK ALFA 181 PER IL 4^ TRIMESTRE 2014 - DITTA AZ UFFICIO -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 0007Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 217/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 25/111/2014 AL 31/12/2014 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2014 DI € 324.821,05 I.I. -Titolo: Servizi Sociali
Numero: 0015Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - L.R. 29/92 - ISTITUTO COMPRENSIVO MINTURNO 1 - LTIC854005 - PERIODO DA OTTOBRE A GENNAIO 2015 -
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