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Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 0006Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 217/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 01/11/2014 AL 24/11/2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2014 DI € 217.717,90 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 0008Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPORTO € 6.258,60 I.I. 22% -Titolo: Servizi Sociali
Numero: 022Oggetto: POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FORMIA DAL 17/02/2015 AL 17/08/2015 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE-Titolo: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Numero: 240Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE CARA - CIG: 6060073271.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 250Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI - SCUOLA MEDIA.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 019Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO DELLA VIA SIMONELLI, DALL'INCROCIO VIA APPIA AD INCROCIO PER CASTELFORTE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. IMPRESA SOCIETA' C.S.C. SRL - IMPORTO € 339,22 I.I. -Titolo: Servizi Sociali
Numero: 034Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2013 -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 024Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2015 - DITTA D.A.P. S.R.L. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 233Oggetto:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIGLIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA S. MARCO E VIA TURCHINELLA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE : SOCIETA' " P.A. COSTRUZIONI S.R.L." IMPORTO: € 571,32 IVA INCLUSA. CUP. F56J0000070003 CIG: 0931248A26.
Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 00002Oggetto: FORNITURE DI MATERIALE INFORMATICO PER LA RIPARAZIONE ARMADIO RACK SETTORE PRINCIPALE E ARMADIO RACK SETTORE URBANISTICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.214,00 I.I. - DITTA AZ UFFICIO -
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