Sei in: Home » il comune » atti e regolamenti » Determine 2015
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi & Concorsi" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e Manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Infocittà" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bilanci" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione Trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "La Città Museo" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
- Il Comune
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tremensuoli - Chiesa di S. Nicandro
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 00109Oggetto: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ART. 7 L.R. N. 29/92 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE DI € 12.617,38 -Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 00004Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE /SCANNER PER I SERVIZI FINANZIARI: DITTA AZ UFFICIO -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Numero: 000018Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 26/01/2015 RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE, DISSUASORI ECC. SUL TERRITORIO COMUNALE.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Numero: 00012Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E GIORNATE FESTIVE PER L'ANNO 2014 VIGILI STAGIONALI.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 238Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA APPIA ANGOLO VIA FUSCO - APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE GARA CIG. Z8D1250382.Titolo: Servizi Sociali
Numero: 0002Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI " ARCA DI NOE'" PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - COOPERATIVA KHORAKHANE'.Titolo: SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 215Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE EFFETTUATO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FONDI ART. 208 C.D.S.Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 093Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE TEMPORANEO A BIOLOGA NUTRIZIONISTA D.SSA ANGELINA COLANTUONO PER INCONTRI NELLE SCUOLE SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA.Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 0001Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.A.T. SERVICE DI CENTOLA GIOVANNI PER LA RIPARAZIONE DELLA FRIGORIFERA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA.Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 0003Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LE UTENZE DELL'ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE PER IL PERIODO " NOVEMBRE 2014 " -
visualizza scheda« precedenti | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 | prossimi »
