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Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Numero: 017Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' INFORMATICA DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI E BUSTE PAGA AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI - PERIODO COMPLESSIVO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015 - RIF.TO DEL. G.C. DEL 19/01/2015 -Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Numero: 027Oggetto: TRANSAZIONE CON I SIGNORI GUBITOSI CLOTILDE E ROMANO MAURIZIO - DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 03/03/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 048Oggetto: LUIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 - € 29.938,80 I. I. - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 79 E 80 / 2015 - DITTA VAL SRL -Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Numero: 00051Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA, IN AMBITO COMUNALE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI SIA I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI TESI AL RECUPERO COATTIVO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON PAGATE E DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI RILEVATORI AUTOMATICI FISSI DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 142 E 146 DEL CODICE DELLA STRADA, DEI SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 076Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CONSULENZA ARCHEOLOGICA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PER CASTELFORTE - DA BIVIO VOZZOLO ALL'INCROCIO CON VIA LA COROLA - PROFESSIONISTA DR. MAURO TREGLIA - IMPORTO € 1560,00 INPS INCLUSA -Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 037Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO " PROGETTO OMNIA " - DITTA GRAFICHE GASPARI -MORCIANO DI ROMAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 087Oggetto: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2015 - DITTA F.LLI BETTINI - IMPORTO EURO 1200 I.I.Titolo: DETERMINA SERVIZI SOCIALI
Numero: 67Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA BORSA LAVORO SIG.RA D.C.R. - MESE DI APRILE 2015Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 020Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN FUNZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO " RAGAZZI DEL MONDO " VIA BALBO - SCAURI - IMPORTO EURO 567,30 I.I. -Titolo: Servizi Sociali
Numero: 068Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE " LA CASA DE BAMBINI " PER IL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2015 - COOP. KHORAKHANE' -
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