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Tremensuoli - Chiesa di S. Nicandro
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 139Oggetto: SCUOLA MEDIA " A. SEBASTIANI " VIA L. CADORNA - LAVORI DI URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI ANCHE NON STRUMENTALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO D REGOLARE ESECUZIONE.Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 056Oggetto: SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO - SOLLECITO DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 - ARTI GRAFICHE CARAMANICA - SPEDIZIONE TRAMITE POSTE ITALIANE -Titolo: Servizi Demografici
Numero: 009Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO - DITTA AZ UFFICIO - SCAURI -Titolo: SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 054Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE T.A. 250 DELL'UFFICIO C.D.S. COMANDO DI P.M.Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 052Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI NUOVO SW APPLICATIVO DEGLI UFFICI FINANZIARI: DITTA TESEL SRL DI ROMA -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 120Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPORTO € 11.779,02 I.I. -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 073Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONI DI SPESA, FATTURE : N. 39/2015 - N. C/106 € 7307,80 I.I. - N. 107 DI € 9470,745, N. C/108 DI €10869,43, TOTALE COMPLESSIVO DI € 28.290,85 -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 00051Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA AGIP DEI F.LLI BETTINI PER FORNITURA CARBURANTE - AUTOMEZZI COMUNALI - FORD TRANSIT CL 973 MY - DUCATO AL 592XE - UTILIZZATI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 01/06/2015 AL 592 - UTILIZZATI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 -Titolo: Servizio Pubbica Istruzione
Numero: 049Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DI € 14.852,80 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - MESE DI MAGGIO 2015 -Titolo: DETERMINA VIGILANZA URBANA
Numero: 97Oggetto: Liquidazione, relativa alle ore straordinario inerente all'intensificazione controlli,miglioramento circolazione stradale, presenza nei giorni festivi, rispetto ordinanze sindacali e regolamenti comunali e repressione al commercio abusivo sul lungomare di Scauri.
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