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Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizio Affari Generali
Numero: 028Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO DITTA AZ SCAURI -Titolo: Servizio Affari Generali - Contenzioso
Numero: 042Oggetto: AVV. CLAUDIO GOLINO - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASSINO SIG. PANZANELLA FILIPPO + 1 C/COMUNE DI MINTURNO.Titolo: Servizio Finanziario
Numero: 053Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO PER L'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE " ARMONIZZAZIONE CONTABILE EE. LL." .D. LGS. N. 126/2014 DITTA PA SOLUTION DI PARETE - CE -Titolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 131Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE DELLE INSIDIE PRESENTI E SEGNALATE SUI MARCIAPIEDI LUNGO LA VIA APPIA E LA VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO IN SCAURI CAUSA DI NUMEROSE RICHIESTE DI RISARCIMENTI DANNI.Titolo: Servizio Vigilanza Urbana
Numero: 098Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2015 RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 085Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 64/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO 01/06/2015 - 30/06/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 DEL 07/07/2015 DI € 272.147,50 I.I. -Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 043Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA AZ UFFICIO PER LA FORNITURA DI UN PC PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICATitolo: DETERMINA SERVIZIO LL.PP
Numero: 121Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO IN MINTURNO CAPOLUOGO E PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA G. D'ANNUNZIO IN SCAURI.Titolo: SERVIZIO TECNICO
Numero: 010Oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE DR. BERNARDINO ARTONE - PERIODO APRILE E MAGGIO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 1686,86 OMNICOMPRENSIVO -Titolo: Determina Servizi SOCIALI
Numero: 88Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DAL 1° GIUGNO AL 17 LUGLIO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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