Numero: 0004

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COSMOPOL LATINA S.R.L. SERVIZIO DI PORTIERATO -GUARDIANIA -VIGILANZA PRESSO LA CASA COMUNALE.

Numero: 259

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE NONCHE' IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERA SOMMERSA IN PROSSIMITA' DELLA SCOGLIERA FRANGIFLUTTI DETTA "MOLO DELL'OLMO".

Numero: 251

Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE TERMICA 2014 - APPROVAZIONE OFFERTA/PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFARO GIUSEPPE - AGENZIA RIELLO - CIG: Z27126FE5F.

Numero: 232

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIGLIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA SAN MARCO E VIA TURCHINELLA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Numero: 210

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI COMPUTER + MONITOR PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E NOTEBOOK PER L'UFFICIO C.D.S. - DITTA AZ UFFICIO -

Numero: 19

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014.

Numero: 0004

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. DITTA F.LLI BETTINI S.A.S. DI SCAURI. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014.

Numero: 0013

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI GRAVI - LEGGE 162/98 - UTENTI A.F. -P.A. - F.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -

Numero: 0002

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO SPESE DI FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE C.O.I. MINTURNO. CONTRIBUTO FINANZIARIO REGIONE LAZIO.

Numero: 211

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE INDENNITA' TURNO E FESTIVI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 .