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Area Archeologica
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: Servizi Sociali
Numero: 000222Oggetto: CONTRIBUTI CIRCOLI ANZIANI ANNO 2014 -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 220Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE FRANA ARGINE TORRENTE IN VIA MONTE D'ERCOLE - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -Titolo: Servizi Sociali
Numero: 0014Oggetto: CONTRIBUTI INDIGENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -Titolo: Servizio Affari Generali - Segreteria del Sindaco
Numero: 0001Oggetto: VILLAGGIO DELLE OPPORTUNITA' - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LATINA. EXPO 2014 ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARCO - LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.Titolo: Servizio Affari Generali - Personale
Numero: 0011Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ESTERNALIZZAZIONE - ATTIVITA' INFORMATICA DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014. RIF.TO DELIBERA G.C. N. 263/2014 E DETERMI. IMPEGNO N. 12 DEL 20/11/2014.Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 012Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO CARACCIOLO CARAFA IN MINTURNO CAPOLUOGO - LIQ.NE 1^ E ULTIMO SAL IMPRESA GUIDO VALENTE - IMPORTO € 19.545,13 I.I. -Titolo: Servizio Igiene Pubblica - Tutela Ambientale
Numero: 014Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI CDR S.A.F. SPA - IMPEGNO DI SPESA N. 249/2014 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONI FATTURA N. 1534 DEL 31/12/2014 € 103.847,77 I.I. - DICEMBRE 2014 .Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 015Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPORTO € 1.984,94 I.I. -Titolo: Servizio Affari Generali - Segreteria del Sindaco
Numero: 007Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE STAMPATO.Titolo: Servizio Pubblica Istruzione
Numero: 010Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - DITTA DAP S.R.L. -
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