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Minturnae - Teatro Romano
Atti e regolamenti
- » Determine 2015
Titolo: DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA
Numero: 37Oggetto: INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE- SERVIZIO TECNICOTitolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 148Oggetto: INDENNITA' TURNO E GIORNATE FESTIVE ETC. SALARIO ACCESSORIO COMANDO P.M.Titolo: DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Numero: 120Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/15 DEL 10/09/2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI - BATTERIA E LAMPEGGIANTE MOTO KAWASAKI - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.Titolo: SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Numero: 138Oggetto: - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI RICREA N. 670 - RD PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. -Titolo: Servizio Personale
Numero: 047Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA - COMUNE SANTI COSMA E DAMIANO - PERIODO 26/8/2014 -31/12/2015 -Titolo: SERVIZIO IGIENE AMBIENTE
Numero: 126Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER IL TRASPORTO DI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE DI FONDI COOP. LA MIMOSA, IL CANILE DI GAETA, V.A.L. S.P.A. ED AL CANILE COMUNALE DI MINTURNO LOCALITA' IRTO PANTANO, VALIDITA' ANNI DUE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE FORCINA FRANCESCO DI MINTURNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.574,20 I.I. -Titolo: Servizio Lavori Pubblici
Numero: 212Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MAERIALE EDILE VARIO DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI. IMPORTO € 1867,15 I.I. -Titolo: Determina del Responsabile del Servizio n. 3 Personale
Numero: 52Oggetto: Pagamento e liquidazione lavoro straordinario al personale - anno 2015. Rif.to delib. G.C. n. 131/2015 e Determina Servizio Personale n. 39/2015.Titolo: SERVIZIO AA.GG. - LEGALI
Numero: 091Oggetto: AVV. VINCENZO COLALILLO E DOMENICO DI RUSSO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER RECLAMO AVVERSO ORDINANZA AL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA - GIUDICE DEL LAVORO C/GALLUCCI LUCIA .Titolo: SERVIZIO LL.PP.
Numero: 217Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE ED AREE COMUNALI. IMPORTO € 263,90 I.I. -
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